| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Pagamento da folha do mes de Agosto 2026 | 4.651,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Pagamento da folha do mes de Agosto 2026 | 4.651,18 | ||
| 24/08/2026 | Liquidado nesta data folha 08/2026. | 4.651,18 | ||
| 24/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Maternidade-INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 23 | 1.994,67 | ||
| TOTAL | 4.651,18 | 4.651,18 | 1.994,67 | |
| SALDO A PAGAR | 2.656,51 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS | 24/08/2026 | 1.994,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1.994,67 |
