| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 7690 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA UBS NAIR NAPP E ATENDIMENTOS DOMICILIARES. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103237. O.C. Nº 4190/2026. | 6.870,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA UBS NAIR NAPP E ATENDIMENTOS DOMICILIARES. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103237. O.C. Nº 4190/2026. | 6.870,19 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/64159; REF. EMPENHO 7690/2026 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA UBS NAIR NAPP E ATENDIMENTOS DOMICILIARES. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103237. O.C. Nº 4190/2026. | 6.870,19 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7690/2026 - REF. SETEMBRO/2026 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 6.787,75 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7690/2026 | 82,44 | ||
| TOTAL | 6.870,19 | 6.870,19 | 6.870,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/09/2026 | 82,44 | 2939/2026 | Lançada |
| TOTAL | 82,44 |
