| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7704 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO VIAGEM A A PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAL NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. REQUISIÇÃO Nº 103264. O.C. Nº 4191/2026. | 119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO VIAGEM A A PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAL NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. REQUISIÇÃO Nº 103264. O.C. Nº 4191/2026. | 119,50 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/235450; 1/235337; 20/2731; REF. EMPENHO 7704/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO VIAGEM A A PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAL NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. REQUISIÇÃO Nº 103264. O.C. Nº 4191/2026. | 119,50 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7704/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 119,50 | ||
| TOTAL | 119,50 | 119,50 | 119,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
