| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 103249. O.C. Nº 4172/2026. | 331,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 103249. O.C. Nº 4172/2026. | 331,46 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/725; 1/177625; 2/31336; 1/129251; 26/144371; 001/394800; 1/129044; 1/3266; 101/408661; REF. EMPENHO 7708/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 103249. O.C. Nº 4172/2026. | 331,46 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2026 JOSE LUIZ CURSINO - 5074 | 331,46 | ||
| TOTAL | 331,46 | 331,46 | 331,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
