| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOR REDE DE INTERNET NAS SALAS ONDE ACONTECEU A READEQUAÇÃO DE ESPAÇO. REQUISIÇÃO Nº 102912. O.C. Nº 3823/2026. | 486,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOR REDE DE INTERNET NAS SALAS ONDE ACONTECEU A READEQUAÇÃO DE ESPAÇO. REQUISIÇÃO Nº 102912. O.C. Nº 3823/2026. | 486,50 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68963077; REF. EMPENHO 7711/2026 5302 - 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES | 486,50 | ||
| TOTAL | 486,50 | 486,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 486,50 | |||
