| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103317. O.C. Nº 4259/2026. | 1.798,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103317. O.C. Nº 4259/2026. | 1.798,60 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68962969; REF. EMPENHO 7748/2026 5302 - 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES | 1.798,60 | ||
| TOTAL | 1.798,60 | 1.798,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.798,60 | |||
