| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7753 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA FESTA JULINA DOS GRUPOS DE SAÚDE DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103309. O.C. Nº 4251/2026. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA FESTA JULINA DOS GRUPOS DE SAÚDE DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103309. O.C. Nº 4251/2026. | 1.000,00 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1109; REF. EMPENHO 7753/2026 654 - LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA FESTA JULINA DOS GRUPOS DE SAÚDE DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103309. O.C. Nº 4251/2026. | 1.000,00 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7753/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
