| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103327. O.C. Nº 4231/2026. | 2.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103327. O.C. Nº 4231/2026. | 2.330,00 | ||
| 28/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/162; REF. EMPENHO 7765/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103327. O.C. Nº 4231/2026. | 2.330,00 | ||
| 28/08/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7765/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 81,55 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 7765/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.248,45 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/08/2026 | 81,55 | Lançada | |
| TOTAL | 81,55 |
