| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7775 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103318. O.C. Nº 4247/2026. | 19,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103318. O.C. Nº 4247/2026. | 19,49 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/173697; REF. EMPENHO 7775/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103318. O.C. Nº 4247/2026. | 19,49 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 7775/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,49 | ||
| TOTAL | 19,49 | 19,49 | 19,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
