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Exercício: 2026
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7777	Data de lançamento:	26/08/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103290. O.C. Nº 4260/2026.		130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2026	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103290. O.C. Nº 4260/2026.	130,00
08/09/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/207; REF. EMPENHO 7777/2026 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103290. O.C. Nº 4260/2026.		130,00
08/09/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7777/2026, 5224 - NATIELI SILVA LTDA			3,82
10/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2026 NATIELI SILVA LTDA - 5224			126,18
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/09/2026	3,82		Lançada
TOTAL		3,82