| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 7790 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| r Pagamento de patronais de ferias | 1.301,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | r Pagamento de patronais de ferias | 1.301,10 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS DE FÉRIAS. | 1.301,10 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 7790/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.301,10 | ||
| TOTAL | 1.301,10 | 1.301,10 | 1.301,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
