| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7800 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REQUISIÇÃO Nº 103360. O.C. Nº 4288/2026. | 1.595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REQUISIÇÃO Nº 103360. O.C. Nº 4288/2026. | 1.595,00 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/124559; REF. EMPENHO 7800/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REQUISIÇÃO Nº 103360. O.C. Nº 4288/2026. | 1.595,00 | ||
| 31/08/2026 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | -1.595,00 | ||
| 31/08/2026 | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA | -1.595,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/08/2026 | 19,14 | 2806/2026 | Cancelada |
| TOTAL | 19,14 |
