| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANAINA DA SILVA SAUTHIER LTDAJJJIKI |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MIMOS INSTITUCIONAIS PARA GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 103388. O.C. Nº 4296/2026. | 399,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | PREVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MIMOS INSTITUCIONAIS PARA GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 103388. O.C. Nº 4296/2026. | 399,20 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68738792; REF. EMPENHO 7810/2026 34295 - JANAINA DA SILVA SAUTHIER LTDAJJJIKI | 399,20 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2026 JANAINA DA SILVA SAUTHIER LTDA - 34295 | 399,20 | ||
| TOTAL | 399,20 | 399,20 | 399,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
