| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE |
| Número do empenho: | 7816 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Registro por Outro Órgão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 215/75 R17,5 COM DESENHO DIRECIONAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM PROFUNDIDADE DE SULCO 12MM, APROVADO PELO INMETRO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 103333. O.C. Nº 4274/2026. | 1.207,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 215/75 R17,5 COM DESENHO DIRECIONAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM PROFUNDIDADE DE SULCO 12MM, APROVADO PELO INMETRO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 103333. O.C. Nº 4274/2026. | 1.207,60 | ||
| 05/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/8705; REF. EMPENHO 7816/2026 33931 - MAGBA ECOMMERCE REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 215/75 R17,5 COM DESENHO DIRECIONAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM PROFUNDIDADE DE SULCO 12MM, APROVADO PELO INMETRO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 103333. O.C. Nº 4274/2026. | 1.207,60 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.193,11 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7816/2026 | 14,49 | ||
| TOTAL | 1.207,60 | 1.207,60 | 1.207,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 14,49 | 3329/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,49 |
