| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103349. O.C. Nº 4280/2026. | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103349. O.C. Nº 4280/2026. | 178,00 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3358; REF. EMPENHO 7821/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103349. O.C. Nº 4280/2026. | 178,00 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7821/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
