| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Folha de pagamento do Servidor Volmir | 373,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Folha de pagamento do Servidor Volmir | 373,33 | ||
| 28/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 08/2026. | 373,33 | ||
| 28/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC | 150,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 7838/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,33 | ||
| TOTAL | 373,33 | 373,33 | 373,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento Servidores-Livre | 28/08/2026 | 150,00 | Lançada | |
| TOTAL | 150,00 |
