| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de janeiro 2026 | 607,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de janeiro 2026 | 607,32 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2026. | 607,32 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 784/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 607,32 | ||
| TOTAL | 607,32 | 607,32 | 607,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
