| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAUANA A. F. MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 7840 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA " PIM ". EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103376. O.C. Nº 4344/2026. | 1.080,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA " PIM ". EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103376. O.C. Nº 4344/2026. | 1.080,80 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/229; REF. EMPENHO 7840/2026 3497 - TAUANA A. F. MENEZES LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA " PIM ". EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 103376. O.C. Nº 4344/2026. | 1.080,80 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7840/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,80 | ||
| TOTAL | 1.080,80 | 1.080,80 | 1.080,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
