| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.222.633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 7847 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103369. O.C. Nº 4332/2026. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103369. O.C. Nº 4332/2026. | 700,00 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/30; REF. EMPENHO 7847/2026 33868 - 59.222.633 JANETE SAGGIN REF. SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103369. O.C. Nº 4332/2026. | 700,00 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7847/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
