| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.222.633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 7848 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 103368. O.C. Nº 4331/2026. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PREVIO. REF. SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 103368. O.C. Nº 4331/2026. | 800,00 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/29; REF. EMPENHO 7848/2026 33868 - 59.222.633 JANETE SAGGIN REF. SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 103368. O.C. Nº 4331/2026. | 800,00 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7848/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
