| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7850 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE CONSERTO DA EMBREAGEM DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD2190. REQUISIÇÃO Nº 103411. O.C. Nº 4327/2026. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE CONSERTO DA EMBREAGEM DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD2190. REQUISIÇÃO Nº 103411. O.C. Nº 4327/2026. | 250,00 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/94; REF. EMPENHO 7850/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REF. SERVIÇO DE CONSERTO DA EMBREAGEM DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD2190. REQUISIÇÃO Nº 103411. O.C. Nº 4327/2026. | 250,00 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7850/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI | 8,18 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 7850/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,82 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/09/2026 | 8,18 | Lançada | |
| TOTAL | 8,18 |
