| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA DE CARNES SIGNOR LTDA |
| Número do empenho: | 7863 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, QUE TRABALHARAM DURANTE O FINAL DE SEMANA NA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 103389. O.C. Nº 4311/2026. | 274,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, QUE TRABALHARAM DURANTE O FINAL DE SEMANA NA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 103389. O.C. Nº 4311/2026. | 274,52 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6; REF. EMPENHO 7863/2026 5272 - CASA DE CARNES SIGNOR LTDA | 274,52 | ||
| TOTAL | 274,52 | 274,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 274,52 | |||
