| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7866 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103410. O.C. Nº 4315/2026. | 97,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103410. O.C. Nº 4315/2026. | 97,29 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1112; REF. EMPENHO 7866/2026 654 - LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103410. O.C. Nº 4315/2026. | 97,29 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2026 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 97,29 | ||
| TOTAL | 97,29 | 97,29 | 97,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
