| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - Creche - Integral - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULARIZAÇÃO DE C.O. MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DO EMPENHO ORIGINAL: 4409/2026. REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 141,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | REGULARIZAÇÃO DE C.O. MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DO EMPENHO ORIGINAL: 4409/2026. REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 141,16 | ||
| 31/08/2026 | REGULARIZAÇÃO DE C.O. MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DO EMPENHO ORIGINAL: 4409/2026. REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 141,16 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2026 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 141,16 | ||
| TOTAL | 141,16 | 141,16 | 141,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
