| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7904 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 02/09 À 03/09 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 103495. O.C. Nº 4390/2026. | 1.094,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 02/09 À 03/09 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 103495. O.C. Nº 4390/2026. | 1.094,87 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 02/09 À 03/09 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 103495. O.C. Nº 4390/2026. | 1.094,87 | ||
| 02/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7904/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 1.094,87 | ||
| TOTAL | 1.094,87 | 1.094,87 | 1.094,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
