| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7910 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, ASSIM MANTENDO A CONSERVAÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103444. O.C. Nº 4357/2026. | 986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, ASSIM MANTENDO A CONSERVAÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103444. O.C. Nº 4357/2026. | 986,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12578; REF. EMPENHO 7910/2026 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA | 986,00 | ||
| TOTAL | 986,00 | 986,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 986,00 | |||
