| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA |
| Número do empenho: | 7952 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RENOVAÇÃO DA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2023. O.C. Nº 4349/2026. | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | REFERENTE RENOVAÇÃO DA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2023. O.C. Nº 4349/2026. | 8.800,00 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/274; REF. EMPENHO 7952/2026 825 - NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA REFERENTE RENOVAÇÃO DA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 87/2023. O.C. Nº 4349/2026. | 8.800,00 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7952/2026 - REF. SETEMBRO/2026 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825 | 8.377,60 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7952/2026 | 422,40 | ||
| TOTAL | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/09/2026 | 422,40 | 2909/2026 | Lançada |
| TOTAL | 422,40 |
