| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 7953 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO EM BOAS CONDIÇÕES AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103359. O.C. Nº 4406/2026. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO EM BOAS CONDIÇÕES AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103359. O.C. Nº 4406/2026. | 3.000,00 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/43; REF. EMPENHO 7953/2026 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL ANTERIORMENTE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRÉDIO EM BOAS CONDIÇÕES AO SEU PROPRIETÁRIO. REQUISIÇÃO Nº 103359. O.C. Nº 4406/2026. | 3.000,00 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7953/2026 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
