| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 7954 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA PATROLA HUBER WARCO 140. REQUISIÇÃO Nº 103394. O.C. Nº 4414/2026. | 134,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA PATROLA HUBER WARCO 140. REQUISIÇÃO Nº 103394. O.C. Nº 4414/2026. | 134,05 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/35286; REF. EMPENHO 7954/2026 1147 - TORNEARIA LIPPERT LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA PATROLA HUBER WARCO 140. REQUISIÇÃO Nº 103394. O.C. Nº 4414/2026. | 134,05 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7954/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 134,05 | ||
| TOTAL | 134,05 | 134,05 | 134,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
