| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 7956 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO " DIA D" NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 103452. O.C. Nº 4416/2026. | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO " DIA D" NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 103452. O.C. Nº 4416/2026. | 1.150,00 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/68901989; REF. EMPENHO 7956/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO " DIA D" NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 103452. O.C. Nº 4416/2026. | 1.150,00 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 7956/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
