| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7965 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103350. O.C. Nº 4413/2026. | 6.470,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103350. O.C. Nº 4413/2026. | 6.470,02 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 703/313; REF. EMPENHO 7965/2026 33963 - BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103350. O.C. Nº 4413/2026. | 6.470,02 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7965/2026 - REF. SETEMBRO/2026 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - 33963 | 6.392,38 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7965/2026 | 77,64 | ||
| TOTAL | 6.470,02 | 6.470,02 | 6.470,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/09/2026 | 77,64 | 2944/2026 | Lançada |
| TOTAL | 77,64 |
