| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7973 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103480. O.C. Nº 4403/2026. | 1.892,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103480. O.C. Nº 4403/2026. | 1.892,32 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/173846; REF. EMPENHO 7973/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 1.829,49 | ||
| 11/09/2026 | REF. NF A MENOR QUE O EMPENHO, HORA REGULARIZADO | -62,83 | ||
| TOTAL | 1.829,49 | 1.829,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.829,49 | |||
