| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7989 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. UBS NAIR NAPP. O.C. Nº 4428/2026. | 7.463,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. UBS NAIR NAPP. O.C. Nº 4428/2026. | 7.463,18 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2997; REF. EMPENHO 7989/2026 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. UBS NAIR NAPP. O.C. Nº 4428/2026. | 506,60 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7989/2026 - REF. SETEMBRO/2026 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 | 482,28 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7989/2026 | 24,32 | ||
| TOTAL | 7.463,18 | 506,60 | 506,60 | |
| SALDO A PAGAR | 6.956,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 24,32 | 2989/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,32 |
