| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8001 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. REQUISIÇÃO Nº 103512. O.C. Nº 4430/2026. | 583,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. REQUISIÇÃO Nº 103512. O.C. Nº 4430/2026. | 583,43 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 6/171172; 010/30404; 2/333298; 0/91990; 0/91983; 0/91957; 0/91988; 0/91989; 0/59887; 0/59662; 0/71200; REF. EMPENHO 8001/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. REQUISIÇÃO Nº 103512. O.C. Nº 4430/2026. | 583,43 | ||
| 08/09/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8001/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 583,43 | ||
| TOTAL | 583,43 | 583,43 | 583,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
