| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8046 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de setembro | 285,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de setembro | 285,28 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. | 285,28 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 8046/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,28 | ||
| TOTAL | 285,28 | 285,28 | 285,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
