| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO DE FÉRIAS MÊS Ferias do mes de setembro | 950,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF.PGTO DE FÉRIAS MÊS Ferias do mes de setembro | 950,93 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. | 950,93 | ||
| 08/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFS CONCURSADOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 | 334,22 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 8049/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 616,71 | ||
| TOTAL | 950,93 | 950,93 | 950,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 08/09/2026 | 334,22 | Lançada | |
| TOTAL | 334,22 |
