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Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	810	Data de lançamento:	27/01/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº350, REQUISIÇÃO Nº99402		403,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2026	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº350, REQUISIÇÃO Nº99402	403,77
10/02/2026	LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/167132; REF. EMPENHO 810/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº350, REQUISIÇÃO Nº99402		403,77
10/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 810/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			398,92
10/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 810/2026			4,85
TOTAL		403,77	403,77	403,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/02/2026	4,85	334/2026	Lançada
TOTAL		4,85