| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8103 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FÉRIAS MÊS Ferias do mes de setembro | 2.264,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF.PGTO FÉRIAS MÊS Ferias do mes de setembro | 2.264,03 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 09/2026. | 2.264,03 | ||
| 08/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 122,98 | ||
| 08/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 209,07 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 8103/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.931,98 | ||
| TOTAL | 2.264,03 | 2.264,03 | 2.264,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 08/09/2026 | 122,98 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 08/09/2026 | 209,07 | Lançada | |
| TOTAL | 332,05 |
