| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL SETOR LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº349, REQUISIÇÃO Nº99495. | 221,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº349, REQUISIÇÃO Nº99495. | 221,80 | ||
| 30/01/2026 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/167131; REF. EMPENHO 811/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº349, REQUISIÇÃO Nº99495. | 221,80 | ||
| TOTAL | 221,80 | 221,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/02/2026 | 2,66 | 288/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,66 |
