| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8165 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO REALIZADO NO MOTOR DO PORTÃO DO PARQUE DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103575. O.C. Nº 4498/2026. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO REALIZADO NO MOTOR DO PORTÃO DO PARQUE DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103575. O.C. Nº 4498/2026. | 580,00 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/84; REF. EMPENHO 8165/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REF. SERVIÇO REALIZADO NO MOTOR DO PORTÃO DO PARQUE DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 103575. O.C. Nº 4498/2026. | 580,00 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8165/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
