| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº352, REQUISIÇÃO Nº99461, DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 721,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº352, REQUISIÇÃO Nº99461, DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 721,28 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/1266349; 1/26304; 1/754254; 1/12794; 1/117836; 1/12783; 1/12774; 2/42013; 1/117406; 2/28901; 1/12736; 2/41234; 10/1538031; 7/229800; 1/1; 2/961373; 2/961378; 1/93221; 2/40917; 1/756232; 7/228750; 7/228806; 1/93149; REF. EMPENHO 817/2026 6131 - SANDRO AUGUSTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº352, REQUISIÇÃO Nº99461, DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 721,28 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2026 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 721,28 | ||
| TOTAL | 721,28 | 721,28 | 721,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
