| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospitais de Pequeno Porte - HPP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103319. O.C. Nº 4479/2026. | 483,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103319. O.C. Nº 4479/2026. | 483,40 | ||
| 10/09/2026 | LIQUUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/68941006; REF. EMPENHO 8172/2026 5302 - 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 103319. O.C. Nº 4479/2026. | 483,40 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 8172/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 483,40 | ||
| TOTAL | 483,40 | 483,40 | 483,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
