Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2026 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO-RS, CONFORME CONTRATO N° 048/2026. TRANSPORTE. O.C. Nº 4526/2026. |
51.596,35 |
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| 30/09/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1852;
REF. EMPENHO 8179/2026
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO-RS, CONFORME CONTRATO N° 048/2026. TRANSPORTE. O.C. Nº 4526/2026. |
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17.198,43 |
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| 02/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.984,96 |
| 02/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8179/2026 |
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213,47 |
| 30/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1889;
REF. EMPENHO 8179/2026
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO-RS, CONFORME CONTRATO N° 048/2026. TRANSPORTE. O.C. Nº 4526/2026. |
|
17.198,43 |
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| 30/10/2026 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8179/2026, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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456,34 |
| TOTAL |
51.596,35 |
34.396,86 |
17.654,77 |
| SALDO A PAGAR |
33.941,58 |
