| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº351 REQUISIÇÃO Nº99491, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 562,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº351 REQUISIÇÃO Nº99491, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 562,70 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 7/232486; 7/232393; 2/52499; 0/198147; 10/1027032; 1/223585; 1/26364; 1/94047; 1/223904; 12/41464; 12/41463; 1/429; 1/430; REF. EMPENHO 818/2026 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº351 REQUISIÇÃO Nº99491, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 562,70 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2026 JEFERSON MENTZ DOS SANTOS - 3692 | 562,70 | ||
| TOTAL | 562,70 | 562,70 | 562,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
