| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº357, REQUISIÇÃO Nº99543, DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 592,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº357, REQUISIÇÃO Nº99543, DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 592,62 | ||
| 28/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/44467; 1/190192; 7/232695; 7/63473; 11/375771; 10/244969; 6/3691; 1/44823; 1/224028; 113/507676; 7/235434; 11/377649; 1/1149550; 7/235635; 0/67372; 1/224626; 11/159187; REF. EMPENHO 819/2026 7207 - RUDI NEI ZANONREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº357, REQUISIÇÃO Nº99543, DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 592,62 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2026 RUDI NEI ZANON - 7207 | 592,62 | ||
| TOTAL | 592,62 | 592,62 | 592,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
