| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8193 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE PORTAO DA CADEIA. REQUISIÇÃO Nº 103513. O.C. Nº 4481/2026. | 2.734,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE PORTAO DA CADEIA. REQUISIÇÃO Nº 103513. O.C. Nº 4481/2026. | 2.734,45 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/92; REF. EMPENHO 8193/2026 71 - PENZ E CIA LTDA | 2.734,45 | ||
| TOTAL | 2.734,45 | 2.734,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.734,45 | |||
