| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARRINHOS DE BEBÊ, DESTINADOS AO USO NA EMEI PINGO DE GENTE, PARA ATENDIMENTO E TRANSPORTE SEGURO E ADEQUADO DOS BEBÊS. REQUISIÇÃO Nº 103609. O.C. Nº 4575/2026. | 2.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARRINHOS DE BEBÊ, DESTINADOS AO USO NA EMEI PINGO DE GENTE, PARA ATENDIMENTO E TRANSPORTE SEGURO E ADEQUADO DOS BEBÊS. REQUISIÇÃO Nº 103609. O.C. Nº 4575/2026. | 2.975,00 | ||
| TOTAL | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.975,00 | |||
