| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HIDROSUL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MATERIAIS HIDRA |
| Número do empenho: | 8212 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO - SALDANHA MARINHO/RS, NO AMBITO DO CONÊNIO COM ESTADO Nº 5274/2024, CFE CONTRATO Nº 62/2026 - NOTA FISCAL Nº 46 - O.C. Nº 4611 | 5.373,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO - SALDANHA MARINHO/RS, NO AMBITO DO CONÊNIO COM ESTADO Nº 5274/2024, CFE CONTRATO Nº 62/2026 - NOTA FISCAL Nº 46 - O.C. Nº 4611 | 5.373,49 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/46; REF. EMPENHO 8211/2026 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO - SALDANHA MARINHO/RS, NO AMBITO DO CONÊNIO COM ESTADO Nº 5274/2024, CFE CONTRATO Nº 62/2026 - NOTA FISCAL Nº 46 - O.C. Nº 4611 | 5.373,49 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Empenho 8212/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.373,49 | ||
| TOTAL | 5.373,49 | 5.373,49 | 5.373,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
