| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUSISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUTENÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº376 | 222,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE AQUSISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUTENÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº376 | 222,30 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/167156; REF. EMPENHO 822/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUSISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUTENÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº376 | 222,30 | ||
| TOTAL | 222,30 | 222,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/02/2026 | 2,67 | 287/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,67 |
