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Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	8220	Data de lançamento:	10/09/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (UC:426.203.001-21). REQUISIÇÃO Nº 103674. O.C. Nº 4595/2026.		6.989,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2026	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (UC:426.203.001-21). REQUISIÇÃO Nº 103674. O.C. Nº 4595/2026.	6.989,95
10/09/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/168484920; REF. EMPENHO 8220/2026 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (UC:426.203.001-21). REQUISIÇÃO Nº 103674. O.C. Nº 4595/2026.		6.989,95
10/09/2026	SALDO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA.		-812,97
10/09/2026	SALDO DE EMPENHO	-812,97
11/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2026 - REF. SETEMBRO/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492			6.093,10
11/09/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8220/2026			83,88
TOTAL		6.176,98	6.176,98	6.176,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/09/2026	83,88	2990/2026	Lançada
TOTAL		83,88